リンクバル 2017/09決算 好調

11/10にリンクバルの2017年9月期通期決算の発表がありました。
良い決算でした。

決算の概要

2017年9月期第1~4四半期累計

売上 経常利益
2017年1~4Q(百万円) 2652 494
2016年1~4Q(百万円) 2144 311
前年比 +24% +59%

2017年9月期第4四半期のみ

売上 経常利益
2017年4Q(百万円) 738 123
2016年4Q(百万円) 626 107
前年比 +18% +15%

業績予想に対する進捗率

売上 経常利益
2017年1~4Q(百万円) 2652 494
通期予想(百万円)※ 2667 407
進捗率 99% 121%

※11月7日の修正前の業績予想

言うことない好調な決算です。他者街コンの売上がまた増えました。

17-1Q 17-2Q 17-3Q 17-4Q
自社売上(百万円) 342 328 309 331
前年比 +1% +4% -11% -11%
他社売上(百万円) 261 240 302 352
前年比 +110% +78% +67% +56%

各KPIの推移も順調です。

17-1Q 17-2Q 17-3Q 17-4Q
イベント掲載数(件) 20,133 20,919 23,475 32,435
 前年比 +181% +126% +89% +96%
会員数(人) 813,649 895,072 981,970 1,067,865
 前年比 +50% +51% +48% +46%
会員純増数(人) 80,488 81,423 86,898 85,895
 前年比 +71% +63% +22% +23%
アクティブ率 25.2% 22.5% 23.1% 24.0%

会員数はついに100万人を突破しました。
アクティブ率が向上しているのが好印象です。

2018年9月期業績予想

売上 経常利益
2018年(百万円) 2905 568
2017年(百万円) 2652 494
前年比 +10% +15%

業績予想は10%増収15%増益となりました。
これは保守的過ぎる予想だと思います。
4Qだけで738百万円の売上を稼いでいるのだから、最低でも738百万円×4=2952百万円は行けそうです。

投資判断

株価は決算後、少し上がりました。

リンクバルの株価チャート

リンクバル(6046)の株価チャート 出所:株探 当方で一部編集

※2017.11.30に株価チャートを追加で掲載しました。

昨日の終値は2388円、会社予想に基づく予想PERは21.5倍です。
ただし、会社予想が弱気なのでPERはこれより少し低そうです。
フェアバリュー~少し割安くらいだと思います。
継続保有です。

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